|
INGRESOS
|
PRESUPUESTADO
|
REAL
|
|
CUOTAS DE SOCIOS
|
276.000
|
279.057
|
|
CONVENIO ATHLETIC
|
63.000
|
67.483
|
|
TAQUILLAS
|
38.300
|
60.168
|
|
TORNEOS AMISTOSOS
|
1.500
|
12.962
|
|
SUBV. AYUNTAMIENTO
|
0
|
20.000
|
|
SUBV. IMD.
|
0
|
0
|
|
DIPUTACIÓN
|
30.000
|
30.000
|
|
RFEF
|
27.000
|
33.331
|
|
FED. VASCA+EITB
|
19.386
|
23.358
|
|
PATROCINADORES, SPONSORS, PUBLICIDAD
|
85.764
|
81.441
|
|
AMBIGUS
|
13.890
|
15.582
|
|
RIFAS
|
6.180
|
5.288
|
|
TAQUILLAS FÚTBOL BASE
|
8.900
|
8.605
|
|
MERCHANDAISING
|
13.000
|
19.945
|
|
BARAKAMPUS
|
23.000
|
18.000
|
|
LOTERIA
|
11.475
|
22.635
|
|
VARIOS
|
1.800
|
4.055
|
|
CLUB SOCIAL
|
5.100
|
5.525
|
|
TOTAL INGRESOS
|
624.295
|
707.435
|
|
GASTOS
|
PRESUPUESTADO
|
REAL
|
|
PRIMERA PLANTILLA
|
287.000
|
307.635
|
|
TÉCNICOS-SECRETARIA TÉCNICA
|
48.500
|
48.230
|
|
SEGURIDAD SOCIAL-IRPF-JUGADORES
|
17.988
|
16.840
|
|
SERVICIOS MÉDICOS Y MUTUALIDADES
|
19.300
|
20.971
|
|
DESPLAZAMIENTOS
|
16.880
|
17.527
|
|
MATERIAL DEPORTIVO
|
17.612
|
19.156
|
|
CUOTAS ENTIDADES DEPORTIVAS-ARBITRAJES
|
34.224
|
33.855
|
|
ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS
|
36.778
|
40.465
|
|
ALQUILERES DE CAMPOS
|
1.1770
|
2.020
|
|
ADMINISTRACIÓN
|
47.096
|
48.841
|
|
GASTOS DE MARKETING Y MERCHANDAISING
|
6.688
|
11.610
|
|
ASESORES
|
5.650
|
0
|
|
FÚTBOL BASE
|
57.130
|
58.315
|
|
GASTOS CAMPUS
|
8.598
|
10.3756
|
|
GASTOS AMBIGÚ Y LOCAL SOCIAL
|
5.671
|
5.900
|
|
VARIOS
|
1.465
|
5.140
|
|
SUMINISTROS Y COMUNICACIONES
|
4.475
|
5.125
|
|
GASTOS FINANCIEROS
|
2.625
|
2.420
|
|
VIA T
|
4.845
|
3.135
|
|
TOTAL GASTOS
|
624.295
|
657.560
|
